关于中共西双版纳州委宣传部2018年部门预算编制的说明


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2018年03月07日 15:13

关于中共西双版纳州委宣传部2018年部门预算编制的说明


目录

第一部分  中共西双版纳州委宣传部部门概况

一、 基本职能及主要工作

二、 机构设置情况

三、 重点工作概述

第二部分   2018年部门预算情况说明

一、 2018年部门预算编制情况

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、 其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分   2018年部门预算表


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于州委宣传部2018年部门预算的通知》(西财预发[2018]46号)的相关要求,现将中共西双版纳州委宣传部2018年部门预算公开如下:


第一部分  中共西双版纳州委宣传部部门概况

一、 基本职能及主要工作

围绕州委、州政府中心工作做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作,组织群众文化活动,搞好文化宣传,繁荣文化事业。

二、 机构设置情况

2017年末,独立编制机构数2个,与上年相比增加0个;独立核算机构数1个,与上年相比增加0个;单位内部设立9个科室,分别为办公室、理论科、干部科、宣传教育科、文明综合科、文明创建科、网络信息科、对外宣传科、文化产业规划科。

三、 重点工作概述

2017年,州委宣传部认真贯彻中央、省委和州委的决策部署,全面完成省委宣传部和州委安排的重要工作。

(一)加强理论宣传普及。州委和县市区委(党组)理论中心组学习37次,举办各类培训班32期5517人次。组织“云岭大讲堂•西双版纳讲坛”5场次。

(二)抓好主题宣传。做好党的十八大以来历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及老州长召存信先进事迹等主题宣传。参加“砥砺奋进的五年”——中国梦云南篇章主题成就展西双版纳主题日系列活动。全面掀起学习贯彻党的十九大精神热潮,开展集中宣讲1000余场次,文艺演出30场次,刊发(播)稿件3248条次。审批召开7场联合(专场)新闻发布会。完成183次媒体采访和拍摄协调。参加第33届云南新闻奖评选,7件作品获奖。完成44部民族语电影和科教片译制。创作播出8部傣语哈尼语广播剧。拍摄制作我国首部傣语微电影《传承》。

(三)加强文化工作。筹备办好澜沧江•湄公河流域国家文化艺术节。整合资金270万元,实施第二批“西双版纳州贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程”建设,为43支直过民族演出队配备音响设备,44个乡镇(农场)文化站配备图书。争取文化产业发展专项扶持资金10万元,实施第二批3个农民演出团体开展“三年扶持行动计划(2015—2017年)”。做好文化产业项目和企业的申报工作。争取文化产业发展专项扶持资金140万元,扶持文化产品研发和市场拓展。

(四)推进社会主义核心价值观建设。打造社会主义核心价值观主题公园2个、广场(街道、社区)3个,制作宣传牌(栏)1062个、宣传围栏28处。组织开展“弘扬良好家风,引领时代风尚”主题演讲大赛,收集家风家训147条。看望慰问道德模范24人(慰问金5万元)。评选选出首届“西双版纳好人”15名。荣获第六届全国道德模范提名奖2人,第六届全省道德模范荣誉称号3人、提名奖3人。新建2所乡村学校少年宫。创建1个全国文明村、2个全国文明单位、1个全国文明校园和5户云南省文明家庭。获云南省“最美家庭”3户。做好“四个100”的推荐评选。加强法治文化融入社会主义核心价值观建设工作。

(五)舆论引导。健全完善网络安全和信息化管理工作机制。完成16家关键信息基础设施运行单位的网络安全检查。“西双版纳发布”编辑推送专题信息135条,微博发布各类信息1145条。通过平台解答网友提问和求助23次。

(六)加强队伍建设。开展党风廉政建设和反腐败工作,召开各类党风廉政专题会议11次,全年未发生任何违纪违法案件。按程序提拔4名副科级干部。举办全州宣传干部专题培训班。推进“两学一做”专题学习教育制度化常态化,组织集中学习6次,专题讲党课5次,刊播相关稿件1600余篇次。

(七)助力脱贫攻坚。挂钩村组全村52户226人,已全部实现脱贫。加强农村文化氛围的营造,深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,在全州农村张贴成套社会主义核心价值观和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想等文化宣传品444卷、对联7500份,“图说我们的价值观”宣传画10400张。组织做好勐海曼班三队拉祜族和勐腊河边村瑶族脱贫的典型经验宣传。

第二部分   2018年部门预算情况说明

一、 2018年部门预算编制情况

根据西双版纳州财政局《关于州直行政事业单位公开部门预算和“三公”经费有关说明的通知》精神,结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定进行预算编制。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个,分别是中共西双版纳州委宣传部、西双版纳州社会科学联合会。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制32人,其中:行政编制 22人,事业编制10人。在职实有30人,其中: 财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年中共西双版纳州委宣传部财务总收入531.74万元,其中:财政拨款收入531.74万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年中共西双版纳州委宣传部财政拨款收入531.74万元,其中:本年收入531.74万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款531.74万元(本级财力531.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出531.74万元,其中:基本支出531.74万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列一般公共服务支出530.96万元、社会保障和就业支出0.78万元,主要反映工资福利支出、商品和服务支出与离退休人员的退休公用经费的支出。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出531.74万元。财政拨款安排支出531.74万元,其中:基本支出531.74万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出530.96万元、社会保障和就业支出0.78万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出531.74万元,项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出

中共西双版纳州委宣传部2018年一般公共预算当年拨款531.74万元,比2017年预算数减少616.06万元,下降53.67%。主要原因是:部门预算中主要编列了保正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1、 2013301行政运行2018年预算数为530.96万元,比2017年预算数增加154.40万元,增长41%,主要原因是:增加人员工资。

2、 2013302一般行政管理事务2018年预算数为0万元,比2017年预算数减少275.69万元,下降100%。主要原因是:部门预算中主要编列了保正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

3、 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为0.78万元,比2017年预算数增加0.23万元,增长41.82%。主要原因是:增加离退休公用经费。

4. 2070108文化活动2018年预算数为0万元,比2017年预算数减少460万元,下降100%。主要原因是:部门预算中主要编列了保正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

5. 2070110文化交流与合作2018年预算数为0万元,比2017年预算数减少35万元,下降100%。主要原因是:部门预算中主要编列了保正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、 省对下专项转移支付情况

我单位2018年省对下专项转移支付资金预算为200万元;根据上报给省委宣传部的项目名称分别为:澜沧江-湄公河艺术节经费150万元;农村道德讲堂建设经费10万元;社会主义核心价值观文化氛围营造经费20万元;外宣办磨憨口岸外宣点建设经费20万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,中共西双版纳州委宣传部2018年政府采购预算1.85万元,比2017年减少4.35万元,下降70.16%,减少的主要原因是减少购买电脑的数量,相应的金额也减少。具体预算情况如下:1.州委宣传部购买电脑4台,金额1.6万元;2.州社会科学联合会购买办公椅3张,金额0.25万元。

七、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障中共西双版纳州委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出531.74万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.84%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.16%。与上年对比增加154.63万元,增加的原因主要是:1.工资改革,调增工资;2.社科联调入1人增加公用经费;3.离退休的公用经费增加。

(二)项目支出情况

2018年用于保障中共西双版纳州委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少770.69万元,减少的原因主要是:部门预算中主要编列了保正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

八、 其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。


(二)机关运行经费支出情况

中共西双版纳州委宣传部2018年机关运行经费是64.64万元,比上年增加4.76万元,增长7.95%,增加的主要原因是:1.社科联调入1人增加公用经费;2.离退休的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款770.69万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费情况

中共西双版纳州委宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算安排33.57万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费9.79万元,公务接待费23.78万元。

具体情况如下:

因公出国(境)费用

2018年中共西双版纳州委宣传部根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2017年减少0万元,下降0%,主要是由于我单位2017年和2018年皆没有出国(境)人员,所以不产生出国(境)费用,而且2017年和2018年都没有产生费用,因此产生的原因是持平。

公务用车购置及运行费

2018年州委宣传部安排公务用车购置及运行费9.79万元,其中:购置费0万元,比2017年减少0万元,下降0%、运行费9.79万元,比2017年减少0.21万元,下降2.1%,主要用于保障到各县市等宣传党的十九大精神;接待中央、省等各地记者;用于开展泼水节活动、澜沧江——湄公河艺术节等重大节庆活动等拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因是我单位严格按照厉行节约的原则,在保障开展正常工作的同时,减少相应的费用。

公务接待费

2018年中共西双版纳州委宣传部安排公务接待费预算23.78万元,比2017年减少0.22万元,下降0.92%,主要用于服务新闻媒体记者的工作,县市工作对接及上级部门下基层调研,其他州市交流学习接待;“2018年澜沧江•湄公河流域国家文化艺术节”项目及重大节庆活动宣传媒体记者的采访接待。减少的原因主要是遵行“三公”经费预算只减不增的原则,逐年递减。


第三部分  2018年部门预算表

附表:

1、 6-1 部门财务收支总体情况表

2、 6-2 部门收入总体情况表

3、 6-3 部门支出总体情况表

4、 6-4 部门财政拨款收支总体情况表

5、 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、 6-6 部门基本支出情况表

7、 6-7 部门政府性基金预算支出情况表

8、 6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、 6-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、 6-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、 6-12 省对下转移支付绩效目标表

13、 6-13 部门政府采购情况表

14、 6-14 部门项目支出预算表

15、 6-15 部门财政拨款基本支出情况表

16、 6-16 部门基本支出政府购买服务预算表

17、 6-17 部门项目支出政府购买服务预算表

18、 6-18 部门单位基本信息表一

19、 6-19 部门单位基本信息表二

20、 6-20 部门单位基本信息表三


点击下载:公开表




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