西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2017年度部门决算公开报告


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2018年09月17日 11:01

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西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2017年度部门决算公开报告


公开目录

  第一部分 西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释


第一部分 西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》 杂志社概况

一、主要职能

(一)主要职能

《西双版纳》杂志社职能:

1、严格遵循党的文艺方针、政策,按时、按质、按量编辑、出版《西双版纳》杂志(汉、傣文两种文字)。

2、依托《西双版纳》杂志这一园地和平台,培养全州各民族,特别是少数民族文艺创作人才。

3、发挥《西双版纳》杂志公开刊号优势,充分利用文艺作品加强对外宣传西双版纳的力度。

内设机构:汉编室、傣编室、办公室、财务室4个科室。

(二)2017年度重点工作任务介绍

《西双版纳》杂志社2017年度重点工作任务:

认真贯彻落实十八届三、四、五、六中全会和习近平总书记在全国文艺座谈会上的重要讲话精神,坚持“百花齐放,百家争鸣”和文艺为人民服务,为社会主义服务的方针、政策,积极引导全州各民族作家、文艺家努力创作弘扬中国精神,凝聚中国力量的优秀文艺作品,为中华民族的伟大复兴,为中国梦的早日实现提供精神动力与精神食粮。

结合“两学一做”学习教育活动,严守党的宣传舆论陈地,严守选稿关、用稿关,在坚持弘扬主旋律,提倡正能量的同时,时刻警惕有损党的形象、诋毁社会主义制度、破坏民族团结的及“三俗”的作品、言论渗透我们的媒体和思想,在政治上、思想上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

全年按时、按质、按量编辑、出版汉文、傣文版杂志各6期,共12期的编辑和出版任务。组织举办2017年度勐海县文学创作笔会,规模为30余人,时间为4天。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。是:

1.西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社部门2017年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社部门2017年度收入合计1,506,868.52元。其中:财政拨款收入1,506,868.52元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。2016年度收入合计1,346,769.42元。其中:财政拨款收入1,346,769.42元,占总收入的100.00%。2017年度较上年增加160,099.1元,其中:财政拨款收入增加160,099.1元,增幅11.89%,主要原因是调整补发工资等人员经费及项目经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社部门2017年度支出合计1,535,864.43元。其中:基本支出1,363,813.17元,占总支出的88.80%;项目支出172,051.26元,占总支出的11.20%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2016年度支出合计1,448,894.17元。其中:基本支出 1,408,439.77元,占总支出的97.21%; 项目支出40,454.40元,占总支出的 2.79%。2017年度支出较上年增加86970.26元,增幅6.01%。其中:基本支出减少44626.6元,减幅3.17%;项目支出增加131596.86元,增幅325.3%。本年度较上年度基本支出减少而项目支出增加的原因是:上年度项目经费11月到账,之前应由项目经费开支的印刷费、稿费等支出提前用公用经费(即基本支出)开支了;在本年度中项目经费按时下达,以上支出就使用项目经费。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社机构正常运转的日常支出1,363,813.17元。较上年基本支出1,408,439.77元减少44626.6元,减幅3.17%,原因是:上年度项目经费11月到账,之前应由项目经费开支的印刷费、稿费等支出提前用公用经费(即基本支出)开支了;在本年度中项目经费按时下达,以上支出就使用项目经费。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助人员经费支出1273657.93元,占基本支出的93.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出90155.24元,占基本支出的6.61% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出172,051.26元。较上年项目支出40454.4元,增加131596.86元,增幅325.3%。原因是:上年度项目经费11月到账,之前应由项目经费开支的印刷费、稿费等支出提前用公用经费(即基本支出)开支了;在本年度中项目经费按时下达,以上支出就使用项目经费。具体项目开支及开展工作情况:按时、按质、按量完成全年汉文、傣文版杂志各6期,共12期的编辑和出版任务,组织举办了规模30余人的勐海文学创作笔会。开支明细:杂志的印刷费72000元,稿费及编务费74489.66元,文学创作笔会费25561.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,535,864.43元,占本年支出合计的100.00%。上年一般公共预算财政拨款支出1,448,894.17元,占上年支出合计的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加86970.26元,增幅6.01%。原因是调整补发工资等人员经费及项目经费拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出1,186,223.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于杂志编辑出版及文学创作笔会方面的人员支出和日常公用支出。
        8.社会保障和就业(类)支出127,674.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于财政对工伤、生育保险基金的补助支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出125,680.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出96,286.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元,支出决算为4,573.84元,完成预算的16.34%。其中:因公出国(境)费支出预算为0.00元。支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出预算为18000元,支出决算为3,573.84元,完成预算的19.85%;公务接待费支出预算为10000元,支出决算为1,000.00元,完成预算的10.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:为厉行节约、反对浪费,单位实行了一系列压缩“三公”经费开支的举措来减少支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4573.84元比2016年支出决算数11887.59元,减少7,313.75元,下降61.52%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与2016年比较无增减;公务用车购置及运行费支出决算数3573.84元比2016年支出决算数9996.59元,减少6,422.75元,下降64.25%;公务接待费支出决算数1000元比2016年支出决算数1891元,减少891.00元,下降47.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少的主要原因:为厉行节约、反对浪费,单位实行了一系列节约“三公”经费开支的举措:实行公务用车派车制度,规范用车;建立健全公务接待审批制度,接待过程严格执行接待标准,控制陪餐人数等,从而压缩了“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3,573.84元,占78.14%;公务接待费支出1,000.00元,占21.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,573.84元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,573.84元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公、采访及运送杂志所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,000.00元。其中:

国内接待费支出1,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要是州章哈艺术研究中心接待章哈艺术家们发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社部门资产总额477,198.93元,其中,流动资产13,977.06元,固定资产463,221.87元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少62,280.42元,其中;流动资产减少31,721.42元,固定资产减少30,559.00元,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产无增减,其他资产无增减。报废报损已无法使用的资产7项(包括台式电脑、打印机、扫描仪等办公用设备),账面原值45439元,实现资产处置收入0元,无房屋出租。



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(三)政府采购支出情况

 1.部门年度政府采购支出合计14,880.00元,其中:货物采购支出14,880.00元(分别是:惠普台式电脑1台金额3980元、联想笔记本电脑1部金额5600元、惠普激光打印机2台金额3200元、办公桌1张金额500元、档案柜1个金额700元、文件柜1个金额900元),工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

1、2017年杂志社继续 坚持“二为”方向和“双百”方针的办刊宗旨,为边疆民族地区宣传贯彻党的方针政策,繁荣发展社会主义民族文学艺术,培养扶持少数民族文学艺术人才等方面作出贡献。积极引导全州各民族作家努力创作,弘扬主旋律,唱响时代强音,努力创作为各民族喜闻乐见的文艺精品。

2、全年按时、按质、按量出版汉、傣文杂志各6期,发表汉、傣文作品100多万字,摄影、美术、书法作品500余件。组织举办2017年勐海文学创作笔会,规模为30余人,时间为4天。笔会期间开展文学创作讲座、作品朗诵会和采风活动,收到笔会创作的汉文作品49篇(首),共计197600字(其中:散文24篇,92900字,小说4篇,74100字,论文1篇,7300字,诗歌20首,466行,46600字)。傣文作品36篇,计72000字。为培养全州各民族作家,繁荣西双版纳文艺事业,对外宣传西双版纳做出了积极贡献。

3、达到的预期效果:①培养各民族高素质、高创作水平的文学艺术人才。②调动我州各民族文学艺术创作者的积极性,繁荣我州文学艺术创作,多出作品,多出精品。③多层次、多角度地宣传西双版纳,扩大西双版纳的对外影响力,为提高西双版纳软实力建设民族文化强州做出新的更大的贡献。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280006072101111


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