西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社 2018年度部门决算


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王海 2019年09月19日 11:40

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西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2018年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社概况

一、 主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社职能:

1、 严格遵循党的文艺方针、政策,按时、按质、按量编辑、出版《西双版纳》杂志(汉、傣文两种文字)。

2、 依托《西双版纳》杂志这一园地和平台,培养全州各民族,特别是少数民族文艺创作人才。

3、 发挥《西双版纳》杂志公开刊号优势,充分利用文艺作品加强对外宣传西双版纳的力度。

内设机构:汉编室、傣编室、办公室、财务室4个科室。

(二)2018年度重点工作任务介绍

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2018年度重点工作任务介绍:

2018年,《西双版纳》杂志社认真贯彻落实党的十八届三、四、五、六中全会和党的十九大精神,以及习近平总书记关于文艺工作的系列重要讲话精神为指引,坚持“百花齐放,百家争鸣”和文艺为人民服务,为社会主义服务的方针、政策,积极引导全州各民族作家、文艺家努力创作弘扬中国精神,凝聚中国力量的优秀文艺作品,为中华民族的伟大复兴,为中国梦的早日实现提供精神动力与精神食粮。

一年来,《西双版纳》杂志严守党的宣传舆论阵地,严守选稿关、用稿关,在坚持弘扬主旋律,提倡正能量的同时,时刻警惕有损党的形象、诋毁社会主义制度、破坏民族团结的及“三俗”的作品、言论渗透我们的媒体和思想,在政治上、思想上、行动上始终与以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。

2018年,《西双版纳》杂志按时、按质、按量编辑出版汉、傣文杂志各6期,发表汉、傣文文学作品近百万字,摄影、美术作品近二百件,为培养全州各民族作家,繁荣西双版纳文艺事业,对外宣传西双版纳做出了积极贡献。

为了隆重纪念改革开放40周年,以文学的形式记录西双版纳改革开放以来翻天覆地的巨变,《西双版纳》杂志社于2018年12月17日至20日在勐仑镇举办文学创作笔会和改革开放40周年与西双版纳文学创作论坛。

笔会和论坛以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文艺创作的系列重要讲话精神为指导,鼓励与会作家、作者用心、用情创作全面弘扬主旋律、倡导正能量的作品,认真总结改革开放40年来西双版纳文学创作的成果、经验与存在的不足,为新时代西双版纳文学事业的繁荣再立新功。

笔会共收到汉文作者创作的作品32篇(首),共计17万余字,其中:散文19篇114030字,小说5篇40360字,诗歌8首330行16500字。傣文作者创作的作品16篇,共计7万余字,其中:散文2篇12660字,章哈唱词12篇53120字,快板2篇9570字。这些作品经过编辑筛选修改后,已以专号的形式在《西双版纳》杂志2018年第6期刊出。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。即:西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2018年度收入合计1,666,424.70元。其中:财政拨款收入1,666,424.70元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。2017年度收入合计1,506,868.52元。其中:财政拨款收入1,506,868.52元,占总收入的100.00%,本年较上年增加159,556.18元,增幅10.59%,增加的主要原因是本年调整工资和各项社会保险人员经费拨款增加。2017年上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入共0.00元,占总收入的0.00%,本年与上年比较无增减。

二、 支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2018年度支出合计1,638,479.70元。其中:基本支出1,478,479.70元,占总支出的90.23%;项目支出160,000.00元,占总支出的9.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2017年度支出合计1,535,864.43元。其中:基本支出1,363,813.17元,占总支出的88.80%;项目支出172,051.26元,占总支出的11.20%,本年较上年支出增加102,615.27元,增幅6.68%,主要原因是工资、养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费支出增加。2017年上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年与上年比较无增减。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社机构正常运转的日常支出1,478,479.70元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.33%。较2017年支出1,363,813.17元,增加了114,666.53元,增幅8.41%,主要原因是:1、人员经费支出增加96,463.99元,增幅7.57%,其中:①由于调资使人员工资开支增加;②养老保险缴费增加12,601.80元;③职业年金缴费增加12,566.00元;④医疗保险缴费增加10,145.85元。2、日常公用经费支出增加18,202.54元,增幅20.19%,其中:①支付傣文版杂志的编务、排版劳务费16,000.00元;②差旅费增加。人均基本支出184,809.96元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出160,000.00元。较2017年支出172,051.26元,减少了12,051.26元,减幅7.00%,主要原因是本年项目经费拨款减少,较上年少开支了文学创作笔会经费。            

具体项目开支:杂志的印刷费68,400.00元,邮寄费259.00元,文学创作笔会费16,674.00元,稿费及编务费74,667.00元。

开展工作情况:

1、 按时、按质、按量完成全年汉文、傣文版杂志各6期,共12期的编辑和出版任务。

2、 2018年12月17日至20日在勐仑镇举办文学创作笔会和改革开放40周年与西双版纳文学创作论坛。笔会共收到汉文作者创作的作品32篇(首),共计17万余字,其中:散文19篇114030字,小说5篇40360字,诗歌8首330行16500字。傣文作者创作的作品16篇,共计7万余字,其中:散文2篇12660字,章哈唱词12篇53120字,快板2篇9570字。这些作品经过编辑筛选修改后,已以专号的形式在《西双版纳》杂志2018年第6期刊出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2018年度一般公共预算财政拨款支出1,638,479.70元,占本年支出合计的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,535,864.43元,占支出合计的100.00%。本年较上年增加102,615.27元,增幅6.68%,主要原因是原因是工资、养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费支出增加。            

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7. 文化体育与传媒(类)支出1,254,113.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。其中:出版发行支出1,254,113.29元,主要用于杂志编辑出版及文学创作笔会方面的人员支出和日常公用支出。

8. 社会保障和就业(类)支出153,211.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。其中:事业单位离退休支出3,000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出132,564.00元,机关事业单位职业年金缴费支出12,566.00元,财政对工伤保险基金的补助支出1,706.23元,财政对生育保险基金的补助支出3,375.68元,主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费以及财政对工伤、生育保险基金的补助支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)支出135,826.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。其中:事业单位医疗支出79,909.20元,公务员医疗补助支出55,917.30元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18. 国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19. 住房保障(类)支出95,328.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。其中:住房公积金支出95,328.00元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元,支出决算为3,420.64元,完成预算的12.22%。其中:因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出预算为18,000.00元,支出决算为3,420.64元,完成预算的19.01%;公务接待费支出预算为10,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:为厉行节约、反对浪费,单位实行了一系列压缩“三公”经费开支的举措来减少支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3,420.64元比2017年支出决算数4,573.84元,减少1,153.20元,下降25.22%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与2017年比较无增减;公务用车购置及运行费支出决算3,420.64元比2017年支出决算数3,573.84元减少153.20元,下降4.29%;公务接待费支出决算0.00元比2017年支出决算数1,000.00元减少1,000.00元,下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少的主要原因:为厉行节约、反对浪费,单位实行了一系列节约“三公”经费开支的举措:实行公务用车派车制度,规范用车;建立健全公务接待审批制度,接待过程严格执行接待标准,控制陪餐人数等,从而压缩了“三公”经费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3,420.64元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,420.64元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,420.64元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公、采访及运送杂志所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社属于事业单位,无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社资产总额504,934.50元,其中,流动资产36,822.63元,固定资产468,111.87元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额比上年477,198.93元,增加27,735.57元,增幅5.81%,其中;流动资产比上年13,977.06元,增加22,845.57元,增幅163.45%,固定资产比上年463,221.87元,增加4,890.00元,增幅1.06%,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

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三、 政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4,890.00元,其中:政府采购货物支出4,890.00元(本年度州章哈艺术研究中心经财政局采购办批准用财政拨款自行采购了一批办公家具,金额4,890.00元,其中:①办公桌1张,金额990.00元,②网椅1把,金额500.00元,③沙发及茶几1套,金额1,400.00元,④书柜2组,金额2,000.00元);政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,890.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

我单位2018年项目支出160,000.00元,其中:州本级预算安排项目支出1个,金额160,000.00元。

(二)项目支出绩效自评

我单位开展了1个项目的绩效自评,评价结果为优。

(三)项目绩效目标管理

我单位纳入绩效目标管理的项目数1个,金额160,000.00元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

我单位未纳入2018部门整体支出绩效自评。

(五)部门整体支出绩效自评表

我单位未纳入2018部门整体支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、 其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

6、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


监督索引号53280006072101111

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